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Cómo funciona el IVA en México
Tasa general 16%
Aplica en la mayor parte del territorio nacional. Es la tasa estándar para productos, servicios, rentas y la mayoría de las operaciones comerciales. Si no estás en zona fronteriza, esta es tu tasa.
Zona fronteriza 8%
Aplica en la franja de 20 o 25 km paralelos a la frontera norte y sur del país. Estados como Baja California, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas y Quintana Roo (parcial). Se requiere registro ante el SAT como contribuyente fronterizo.
Exento 0%
Alimentos no procesados (frutas, verduras, carnes), medicinas de patente, libros, periódicos, exportaciones y servicios agrícolas están exentos de IVA.
Ejemplos prácticos
Ejemplo: Agregar IVA al vender
Un programador en CDMX cobra $10,000 MXN por un proyecto. Necesita agregar el IVA para emitir su factura.
El cliente paga $11,600. Los $1,600 de IVA se enteran al SAT en la declaración mensual.
Ejemplo: Desglosar IVA de una compra
Un negocio en Tijuana (zona fronteriza) compra mercancía por $5,400 MXN con IVA incluido.
Los $400 de IVA son acreditables contra el IVA que el negocio cobre a sus propios clientes.
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se cobra IVA?
El IVA se cobra en la enajenación de bienes, prestación de servicios independientes, otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, y la importación de bienes o servicios.
¿Qué productos NO pagan IVA?
Alimentos básicos (tasa 0%), medicinas, libros y periódicos, exportaciones, venta de vivienda (ciertos casos), transporte público terrestre (excepto ferrocarril), servicios educativos, entre otros.
¿Cómo funciona el IVA fronterizo?
La tasa del 8% aplica en municipios dentro de la franja fronteriza (20-25 km). Requiere inscripción en el RFC como contribuyente de la región fronteriza y tener domicilio fiscal en dicha zona.
¿Qué es el IVA acreditable?
Es el IVA que pagaste en tus compras y que puedes restar del IVA que cobraste a tus clientes. Solo pagas al SAT la diferencia. Ejemplo: cobraste $1,600 de IVA y pagaste $400 en gastos = enteras $1,200 al SAT.